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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: LINDAIR MAGANINI

Dados do Empenho

Número do empenho:	7475	Data de lançamento:	25/10/2013
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESPECIAL
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES EXERCIDAS NO CRAS, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 059 - CONVITE Nº 037.	0,00	730,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/10/2013	REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES EXERCIDAS NO CRAS, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 059 - CONVITE Nº 037.	730,90
31/10/2013	EMP. LIQUIDADO POR CHAIANE B. NIEDERAUER, CFE NF .003.690.326, .003.689.084, .003.689.616, .003.690.113, .003.688.659.		730,90
06/11/2013	Pagamento de Empenho 7475/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850108			730,90
TOTAL		730,90	730,90	730,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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