REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES EXERCIDAS NO CRAS, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 059 - CONVITE Nº 037/2013.
0,00
406,31
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/10/2013
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES EXERCIDAS NO CRAS, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 059 - CONVITE Nº 037/2013.
406,31
31/10/2013
EMP. LIQUIDADO POR CHAIANE B. NIEDERAUER, CFE NF .008.758.
50,79
05/11/2013
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7477/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850106
50,79
06/11/2013
EMPENHO LIQUIDADO POR ALOISA DE LIMA ALVARENGA, CFE NF. 008.822
50,62
21/11/2013
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7477/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850111
50,62
22/11/2013
EMP. LIQUIDADO POR ALOISA DE LIMA ALVARENGA, CFE NF .008.927.
304,90
TOTAL
406,31
406,31
101,41
SALDO A PAGAR
304,90
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
