Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CAMPOS BORGES TABELIONATO E REGISTRO CIVIL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7485 |
Data de lançamento: |
25/10/2013 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.66.00.00.00 - SERVICOS JUDICIARIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. AUTENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS VEÍCULOS COM PLACAS IPK7749, ISY6086, IMH4026 E ISD5860, PARA ENCAMINHAMENTO DE CRLV AO DAER. |
0,00 |
13,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/10/2013 |
REF. AUTENTIFICAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DOS VEÍCULOS COM PLACAS IPK7749, ISY6086, IMH4026 E ISD5860, PARA ENCAMINHAMENTO DE CRLV AO DAER. |
13,60 |
|
|
| 25/10/2013 |
EMP. LIQUIDADO POR DINA MARA DE OLIVEIRA SOARES, CFE NOTA DE EMOLUMENTO 2.046/2013. |
|
13,60 |
|
| 04/11/2013 |
Pagamento de Empenho 7485/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851065 |
|
|
13,60 |
| TOTAL |
13,60 |
13,60 |
13,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
