Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: SOLANGE WENNING |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7610 |
Data de lançamento: |
04/11/2013 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESPECIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FMAS PVMC |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. PRESTAÇÃO DE 06 HORAS EM SERVIÇOS DE MONITORIA COM CRIANÇAS E FAMÍLIAS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0,00 |
792,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/11/2013 |
REF. PRESTAÇÃO DE 06 HORAS EM SERVIÇOS DE MONITORIA COM CRIANÇAS E FAMÍLIAS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
792,00 |
|
|
| 04/11/2013 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ALOISA DE LIMA ALVARENGA, CFE NF Nº 063. |
|
792,00 |
|
| 11/11/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850035, 850036
PAGTO. REF. EMPENHO 7610/2013
SOLANGE WENNING - 14213 |
|
|
792,00 |
| TOTAL |
792,00 |
792,00 |
792,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
