Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CASSIANA PENZ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7650 |
Data de lançamento: |
06/11/2013 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. 1.1/2 DIARIAS EM VIAGEM A SANTA MARIA, NOS DIAS 18 E 19.11.2013, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO FINAL DE ENCERRAMENTO DO PROGRAMA PACTO NACIONAL. |
0,00 |
143,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/11/2013 |
REF. 1.1/2 DIARIAS EM VIAGEM A SANTA MARIA, NOS DIAS 18 E 19.11.2013, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO FINAL DE ENCERRAMENTO DO PROGRAMA PACTO NACIONAL. |
143,65 |
|
|
| 06/11/2013 |
EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEOMARA O. DA COSTA. |
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143,65 |
|
| TOTAL |
143,65 |
143,65 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
143,65 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
