Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE CAMPOS BORGES - F |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7786 |
Data de lançamento: |
13/11/2013 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVID. CURRIC. ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3191.13.03.01.00.00 - CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS RPPS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES AFASTADOS, CRISTINA S. MORAES, 08/2013 |
358,00 |
358,00 |
| 1.00 |
09/2013 |
358,00 |
358,00 |
| 1.00 |
10/2013 |
358,00 |
358,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/11/2013 |
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES AFASTADOS, CRISTINA S. MORAES, 08/2013 09/2013 10/2013 |
1.074,00 |
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| 13/11/2013 |
EMP. LIQUIDADO POR MARDILE HELENA M. YORA, CFE FOLHA 08, 09 E 10/2013. |
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1.074,00 |
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| 19/11/2013 |
Pagamento de Empenho 7786/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 1723 |
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|
1.074,00 |
| TOTAL |
1.074,00 |
1.074,00 |
1.074,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
