Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE CAMPOS BORGES - F |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7798 |
Data de lançamento: |
13/11/2013 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUT. MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3191.13.99.01.00.00 - AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS RPPS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. CONTRIBUIÇÃO PASSIVO DE SERVIDORES AFASTADOS, 08/2013, PEDRO JULIANO DA COSTA |
94,44 |
94,44 |
| 1.00 |
09/2013 |
94,44 |
94,44 |
| 1.00 |
10/2013 |
94,44 |
94,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/11/2013 |
REF. CONTRIBUIÇÃO PASSIVO DE SERVIDORES AFASTADOS, 08/2013, PEDRO JULIANO DA COSTA 09/2013 10/2013 |
283,32 |
|
|
| 13/11/2013 |
EMP. LIQUIDADO POR MARDILE HELENA M. YORA, CFE FOLHA 08/09/10/2013. |
|
283,32 |
|
| 19/11/2013 |
Pagamento de Empenho 7798/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 980 |
|
|
283,32 |
| TOTAL |
283,32 |
283,32 |
283,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
