Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CORSAN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7805 |
Data de lançamento: |
13/11/2013 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
ESPORTES E LAZER |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO GINÁSIO POLIESPORTIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. COMPLEMENTACAO AO EMPENHO Nº 36/2013, AGUA POLIESPORTIVO. |
0,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/11/2013 |
REF. COMPLEMENTACAO AO EMPENHO Nº 36/2013, AGUA POLIESPORTIVO. |
300,00 |
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| 21/11/2013 |
EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA |
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148,75 |
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| 25/11/2013 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7805/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859309 |
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148,75 |
| 18/12/2013 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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145,92 |
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| 18/12/2013 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
-5,33 |
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| TOTAL |
294,67 |
294,67 |
148,75 |
| SALDO A PAGAR |
145,92 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
