Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: OSMAR VIEIRA DA SILVA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
790 |
Data de lançamento: |
31/01/2013 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. 1/4 DE DIÁRIA EM VIAGEM A IJUÍ/RS, NO DIA 31/01/2013, PARA REVISÃO DO MICROONIBUS, PLACAS ISD-5860. |
0,00 |
23,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2013 |
REF. 1/4 DE DIÁRIA EM VIAGEM A IJUÍ/RS, NO DIA 31/01/2013, PARA REVISÃO DO MICROONIBUS, PLACAS ISD-5860. |
23,93 |
|
|
| 31/01/2013 |
EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA. |
|
23,93 |
|
| 13/02/2013 |
Pagamento de Empenho 790/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 1245 |
|
|
23,93 |
| TOTAL |
23,93 |
23,93 |
23,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
