Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: PAULO ANTONIO DA SILVA MORAES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7947 |
Data de lançamento: |
25/11/2013 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA GESTÃO BÁSICA EM SAÚDE-SUS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA SERVIDORES DA UBS, PARA USO DA FARMACEÚTICA E ENFERMEIRAS. |
0,00 |
98,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/11/2013 |
REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBO PARA SERVIDORES DA UBS, PARA USO DA FARMACEÚTICA E ENFERMEIRAS. |
98,00 |
|
|
| 25/11/2013 |
EMPENHO LIQUIDADO POR FLAVIA BERTANI, CFE NF Nº 003.851.051. |
|
98,00 |
|
| TOTAL |
98,00 |
98,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
98,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
