Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE CAMPOS BORGES - F |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8035 |
Data de lançamento: |
26/11/2013 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVID. CURRIC. ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3191.13.99.01.00.00 - AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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contribuição passivo rpps PAGTO FOLHA MES 11/2013 |
0,00 |
789,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/11/2013 |
contribuição passivo rpps PAGTO FOLHA MES 11/2013 |
789,65 |
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| 26/11/2013 |
EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE FOLHA FOLHA 11/2013 E FERIAS 12/2013. |
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789,65 |
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| 03/12/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8035/2013
FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE CAMPOS BORGES - FPSM - 828 |
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789,65 |
| TOTAL |
789,65 |
789,65 |
789,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
