Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8058 |
Data de lançamento: |
26/11/2013 |
| Tipo de empenho: |
SALARIO FAMILIA |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUT. MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3190.09.01.01.00.00 - SALARIO-FAMILIA DOS SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Referente PAGTO FOLHA MES 11/2013 |
0,00 |
212,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/11/2013 |
Referente PAGTO FOLHA MES 11/2013 |
212,88 |
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| 26/11/2013 |
EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE FOLHA FOLHA 11/2013 E FERIAS 12/2013. |
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212,88 |
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| 28/11/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8058/2013
SERVIDORES - 4 |
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212,88 |
| TOTAL |
212,88 |
212,88 |
212,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
