Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE CAMPOS BORGES - F |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8090 |
Data de lançamento: |
26/11/2013 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL |
| Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CRAS |
| Conta de Despesa: |
3191.13.99.01.00.00 - AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
contribuição passivo rpps PAGTO FOLHA MES 11/2013 |
0,00 |
1.118,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/11/2013 |
contribuição passivo rpps PAGTO FOLHA MES 11/2013 |
1.118,73 |
|
|
| 26/11/2013 |
EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE FOLHA FOLHA 11/2013 E FERIAS 12/2013. |
|
1.118,73 |
|
| 03/12/2013 |
Pagamento de Empenho 8090/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859318 |
|
|
1.118,73 |
| TOTAL |
1.118,73 |
1.118,73 |
1.118,73 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
