Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: INVIOLAVEL SOLEDADE ALARMES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8148 |
Data de lançamento: |
27/11/2013 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVID. CURRIC. ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. AQUISIÇÃO DE 02 SENSOR INTERNO PARADOX 476 PARA O ALARME DA E.M.E.F MENINO DEUS. |
0,00 |
116,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/11/2013 |
REF. AQUISIÇÃO DE 02 SENSOR INTERNO PARADOX 476 PARA O ALARME DA E.M.E.F MENINO DEUS. |
116,20 |
|
|
| 27/11/2013 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE CF Nº 003.872.907. |
|
116,20 |
|
| TOTAL |
116,20 |
116,20 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
116,20 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
