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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: JOCEMIR SIGNOR MACIEL

Dados do Empenho

Número do empenho:	8187	Data de lançamento:	28/11/2013
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A FONTOURA XAVIER, NO DIA 28.11.2013, PARA CONDUZIR ALUNOS DA 8ª 1 E 2 E PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO DEUS, NO PARQUE DAS TUIAS.	0,00	23,93

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/11/2013	REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A FONTOURA XAVIER, NO DIA 28.11.2013, PARA CONDUZIR ALUNOS DA 8ª 1 E 2 E PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO DEUS, NO PARQUE DAS TUIAS.	23,93
28/11/2013	EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA.		23,93
04/12/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1747 PAGTO. REF. EMPENHO 8187/2013 JOCEMIR SIGNOR MACIEL - 13786			23,93
TOTAL		23,93	23,93	23,93
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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