Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: REGIS JACQUES D AVILA 80716911000 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8405 |
Data de lançamento: |
06/12/2013 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TEATRAL PARA APRESENTAÇÕES NA DATA DE 15/12/2013, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO 15º NATAL SHOW DO MUNÍCIPIO. |
0,00 |
1.700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/12/2013 |
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TEATRAL PARA APRESENTAÇÕES NA DATA DE 15/12/2013, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO 15º NATAL SHOW DO MUNÍCIPIO. |
1.700,00 |
|
|
| 16/12/2013 |
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 39. |
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1.700,00 |
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| TOTAL |
1.700,00 |
1.700,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.700,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
