Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: TOLEDO & AGUIAR LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8528 |
Data de lançamento: |
09/12/2013 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.04.00.00 - SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CONV. TRANSP. ESC. EDUCAÇÃO BASICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
2 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. COMPLEMENTACAO AO EMPENHO Nº 4884/2013, LINHA DE SÃO JOSE. |
0,00 |
616,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/12/2013 |
REF. COMPLEMENTACAO AO EMPENHO Nº 4884/2013, LINHA DE SÃO JOSE. |
616,30 |
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| 09/12/2013 |
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 212. |
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616,30 |
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| TOTAL |
616,30 |
616,30 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
616,30 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
