Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: LUZIANA CENCI & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
861 |
Data de lançamento: |
04/02/2013 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
ESPORTES E LAZER |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO GINÁSIO POLIESPORTIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE CORDAS 1,5MM PARA REPAROS NA REDE DA QUADRA DE ESPORTE DO GINÁSIO POLIESPORTIVO NASCENTE DO PROGRESSO. |
0,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2013 |
REF. AQUISIÇÃO DE CORDAS 1,5MM PARA REPAROS NA REDE DA QUADRA DE ESPORTE DO GINÁSIO POLIESPORTIVO NASCENTE DO PROGRESSO. |
400,00 |
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| 05/02/2013 |
EMP. LIQUIDADO POR ARACI TEREZINHA DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF. Nº 0223 |
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400,00 |
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| 05/03/2013 |
Pagamento de Empenho 861/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850206 |
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400,00 |
| TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
