Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: OI SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
89 |
Data de lançamento: |
02/01/2013 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSIST. MÉDICA ODONT. LAB. FARM. HOSP. E SANIT. A POPULAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO TELEFONE Nº 3326.1050. |
0,00 |
407,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2013 |
REFERENTE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS PELO TELEFONE Nº 3326.1050. |
407,67 |
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| 02/01/2013 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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407,67 |
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| 18/01/2013 |
Pagamento de Empenho 89/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 854 |
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407,67 |
| TOTAL |
407,67 |
407,67 |
407,67 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
