Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: I N S S |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8913 |
Data de lançamento: |
27/12/2013 |
| Tipo de empenho: |
INSS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVID. CURRIC. ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3190.04.15.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. INSS RESCISÃO DE CONTRATO, DEZ/2013. |
0,00 |
42,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/12/2013 |
REF. INSS RESCISÃO DE CONTRATO, DEZ/2013. |
42,98 |
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| 27/12/2013 |
EMPENHO LIQUIDIDADO POR MARDILE HELENA MARION YORA, CFE FOLHA DEZ/2013. |
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42,98 |
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| 15/01/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8913/2013 - REF. RECISAO DE CONTRATO LILIAN DE CESARO 2013
I N S S - 111 |
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38,41 |
| 14/02/2014 |
VALOR EMPENHADO A MAIOR. |
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-4,57 |
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| 14/02/2014 |
VALOR EMPENHADO A MAIOR. |
-4,57 |
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| TOTAL |
38,41 |
38,41 |
38,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
