Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: FACCINI & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8927 |
Data de lançamento: |
30/12/2013 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUT. MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DIVISAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AQUIS. MANUT. VEÍCULOS, MAQ. IMPL. RODOVIÁRIOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 377/2013, AQUISICAO DE DIESEL, CFE LICITACAO Nº 01/2013, PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2013, 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATYO Nº 004/2013. |
0,00 |
1.241,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/12/2013 |
REF. COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 377/2013, AQUISICAO DE DIESEL, CFE LICITACAO Nº 01/2013, PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2013, 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATYO Nº 004/2013. |
1.241,05 |
|
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| 30/12/2013 |
EMP. LIQUIDADO POR DERCIO GONZATTI, CFE NF 27619. |
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1.241,05 |
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| TOTAL |
1.241,05 |
1.241,05 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.241,05 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
