Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: DANILO HOLDEFER MARCENARIA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
943 |
Data de lançamento: |
08/02/2013 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
ESPORTES E LAZER |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO GINÁSIO POLIESPORTIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE PORTAS NO GINÁSIO POLI ESPORTIVO MUNICIPAL. |
0,00 |
313,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/02/2013 |
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE PORTAS NO GINÁSIO POLI ESPORTIVO MUNICIPAL. |
313,00 |
|
|
| 15/02/2013 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF. 002.143.799 |
|
313,00 |
|
| 20/02/2013 |
Pagamento de Empenho 943/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850196 |
|
|
313,00 |
| TOTAL |
313,00 |
313,00 |
313,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
