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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES

Dados do Empenho
Número do empenho: 1007 Data de lançamento: 17/02/2014
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 LAVAGEM DO VEÍCULO KA ISX 2871. 0,00 25,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/02/2014 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 LAVAGEM DO VEÍCULO KA ISX 2871. 25,00
17/02/2014 EMP. LIQUIDADO POR DANILO ARRUDA DA SILVA, CFE NF 7816. 25,00
26/02/2014 Pagamento de Empenho 1007/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 857764 25,00
TOTAL 25,00 25,00 25,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.