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Exercício: 2014
Nome do Credor: LG PIEREZAN E CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1054	Data de lançamento:	19/02/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA FLEX PLACAS ISX 2871, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2014.	0,00	6.040,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/02/2014	REF. AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD KA FLEX PLACAS ISX 2871, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2014.	6.040,00
07/03/2014	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 76164, 75787.		195,99
12/03/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1054/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 1987			195,99
02/04/2014	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 78705, 78187, 77719.		282,79
08/04/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1054/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 2021			282,79
30/04/2014	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 79335, 79805, 79072, 80195.		394,71
02/05/2014	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 81129, 80740.		185,57
07/05/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1054/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 1911			394,71
07/05/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1054/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 1911			185,57
21/05/2014	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 81903, 81468, 82434.		291,82
26/05/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1054/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 2072			291,82
03/06/2014	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 85185, 83344, 84156, 84496.		367,41
09/06/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1054/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 2090			367,41
20/06/2014	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 86155, 85786, 86028, 86952.		323,80
03/07/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1054/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 2059			323,80
07/07/2014	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 88278, 87959, 87601, 88725.		311,15
10/07/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1054/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 2119			311,15
22/07/2014	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA,CFE CF 90716, 89902.		197,90
28/07/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1054/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 2136			197,90
05/08/2014	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 92672, 91952, 91650, 91442.		354,85
11/08/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1054/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 2151			354,85
22/08/2014	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 93327, 94094, 93743.		239,15
26/08/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1054/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 2193			239,15
01/09/2014	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 94972, 95381, 96018.		278,65
16/09/2014	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 96739, 97315, 97829.		256,00
16/09/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1054/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 2174			278,65
19/09/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1054/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 2179			256,00
01/10/2014	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 99340, 98687, 98586.		263,52
06/10/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1054/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 2230			263,52
16/10/2014	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 101685, 100775, 100072, 101110.		347,84
27/10/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1054/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 2267			347,84
11/11/2014	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 102623, 103167.		163,41
13/11/2014	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 105348, 103982.		172,50
17/11/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1054/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2210			163,41
19/11/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1054/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2214			172,50
02/12/2014	EMPENHO LIQUIDADO POR CARLA DA PAIXÃO MARCHESE, CFE CF. 54367, 54584		152,13
09/12/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1054/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2244			152,13
19/12/2014	EMPENHO LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF, 55429, 56283		231,69
22/12/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1054/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2295			231,69
30/12/2014	EMPENHO LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE NF Nº 111063.		110,55
31/12/2014	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-918,57
12/01/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1054/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2303			110,55
TOTAL		5.121,43	5.121,43	5.121,43
SALDO A PAGAR				0,00