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Exercício: 2014
Nome do Credor: LG PIEREZAN E CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1055	Data de lançamento:	19/02/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:	CONV. TRANSP. ESC. EDUCAÇÃO BASICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE 3.000 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2014, COM RECURSOS DO CONV. TRANSP. ESC. EDUCAÇÃO BASICA.	0,00	9.060,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/02/2014	REF. AQUISIÇÃO DE 3.000 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2014, COM RECURSOS DO CONV. TRANSP. ESC. EDUCAÇÃO BASICA.	9.060,00
24/03/2014	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 77251, 76523, 77105, 77403, 76964, 76776, 76880, 76622, 77245, 77338.		372,34
02/04/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1055/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 136			372,34
30/04/2014	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 79423, 79798, 79854, 80113, 79274, 79268, 79126, 79653.		664,49
02/05/2014	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 80607, 80254, 81335, 81155, 81232, 80714, 80899, 80670.		727,24
07/05/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1055/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 141			664,49
07/05/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1055/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 141			727,24
21/05/2014	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 82422, 82226, 82074, 81481, 81868, 81727, 82340, 82076, 81623, 81795, 81789, 81729.		994,78
26/05/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1055/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 145			994,78
03/06/2014	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 83402, 83556, 83089, 83095, 84574, 84818, 84829, 84334, 84377, 84171, 83739, 83676, 83415.		993,91
09/06/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1055/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 149			993,91
22/07/2014	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA,CFE CF 90165, 89844, 89906, 89452, 90115, 89021, 89183, 89391, 90553, 90240.		868,43
28/07/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1055/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 154			868,43
22/08/2014	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 93954, 93457, 93405, 93331, 93189, 93087,92804, 93966, 94454, 94195, 94205, 94312,.		993,54
26/08/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1055/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 159			993,54
01/09/2014	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 95408, 95698, 95768, 96005, 96032, 96133, 94773, 94941, 95078, 95203, 95188.		931,88
16/09/2014	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 98127, 97659, 96576, 96627, 96879, 96815, 98117, 97795, 97323, 97329, 97608.		979,50
16/09/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1055/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 164			931,88
19/09/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1055/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 166			979,50
01/10/2014	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 98504, 98299, 98512, 99320, 99879, 99798, 99451, 99910, 99317, 99181, 99074, 98977, 98615.		1.100,09
06/10/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1055/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 171			1.100,09
TOTAL		9.060,00	8.626,20	8.626,20
SALDO A PAGAR				433,80