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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: LG PIEREZAN E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1057 Data de lançamento: 19/02/2014
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2014, COM RECURSOS MDE. 0,00 6.040,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/02/2014 REF. AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2014, COM RECURSOS MDE. 6.040,00
07/03/2014 EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 76290, 76078, 75656, 75748, 75746, 76088, 75865, 76198. 695,41
12/03/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1057/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 1987 695,41
24/03/2014 EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 77251, 76523, 77105, 77403, 76964, 76776, 76880, 76622, 77245, 77338. 490,02
02/04/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1057/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 2015 490,02
30/12/2014 EMPENHO LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE NFs Nºs 111045, 111041. 151,48
31/12/2014 DESPESA NÃO EFETIVADA. -4.703,09
12/01/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1057/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2303 151,48
TOTAL 1.336,91 1.336,91 1.336,91
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.