Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/02/2014 |
REF. AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2014, COM RECURSOS MDE. |
6.040,00 |
|
|
07/03/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 76290, 76078, 75656, 75748, 75746, 76088, 75865, 76198. |
|
695,41 |
|
12/03/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1057/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 1987 |
|
|
695,41 |
24/03/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 77251, 76523, 77105, 77403, 76964, 76776, 76880, 76622, 77245, 77338. |
|
490,02 |
|
02/04/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1057/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 2015 |
|
|
490,02 |
30/12/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE NFs Nºs 111045, 111041. |
|
151,48 |
|
31/12/2014 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
-4.703,09 |
|
|
12/01/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1057/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2303 |
|
|
151,48 |
TOTAL |
1.336,91 |
1.336,91 |
1.336,91 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.