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Exercício: 2014
Nome do Credor: FACCINI & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1058	Data de lançamento:	19/02/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE 8.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2014, COM RECURSOS DE AÇÕES SERV. PUBL. DE SAÚDE/ASPS.	0,00	19.920,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/02/2014	REF. AQUISIÇÃO DE 8.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2014, COM RECURSOS DE AÇÕES SERV. PUBL. DE SAÚDE/ASPS.	19.920,00
21/02/2014	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 28246.		4.980,00
27/02/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1058/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 857766			4.980,00
01/04/2014	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 29132.		1.992,00
09/04/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1058/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 857872			1.992,00
30/04/2014	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 29847.		1.618,50
09/05/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1058/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 857968			1.618,50
02/06/2014	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 30325.		1.693,20
12/06/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1058/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858032			1.693,20
10/07/2014	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 30755.		1.618,50
18/07/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1058/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858086			1.618,50
30/07/2014	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 30980.		1.245,00
11/08/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1058/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858129			1.245,00
22/08/2014	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 31266.		996,00
29/08/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1058/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858165			996,00
09/09/2014	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 31490.		871,50
19/09/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1058/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858193			871,50
29/09/2014	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 31737.		996,00
09/10/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1058/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 1040			996,00
20/10/2014	EMP. LIQUIDADO POR DERCIO GONZATTI, CFE NF 32084.		2.141,40
30/10/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1058/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858267			2.141,40
07/11/2014	EMPENHO LIQUIDADO POR OSCAR VILSON SOUSA SOARES, CFE NF Nº 032727.		1.767,90
TOTAL		19.920,00	19.920,00	18.152,10
SALDO A PAGAR				1.767,90