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Exercício: 2014
Nome do Credor: LG PIEREZAN E CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1059	Data de lançamento:	19/02/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:	PSF

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE 3.200 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2014, COM RECURSOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF.	0,00	9.760,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/02/2014	REF. AQUISIÇÃO DE 3.200 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2014, COM RECURSOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA/PSF.	9.760,00
07/03/2014	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 75962, 75953, 75993, 76207, 76280, 76300, 76317, 75662, 75677, 75781, 75825, 75854, 76157, 75942, 75944.		1.579,59
12/03/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1059/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 302			1.579,59
30/04/2014	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 79270, 79141, 79519, 79549, 79655, 79703, 79713, 79763, 79901, 80055, 70203, 80138, 80108, 79445, 79112, 79242, 79238, 79394.		1.799,07
02/05/2014	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 80609, 80985, 80958, 80883, 80742, 81186, 81274, 80283, 81367, 80659.		1.257,82
07/05/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1059/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 327			1.799,07
07/05/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1059/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 331			1.257,82
21/05/2014	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 82093, 81910, 81617, 81487, 81733, 81775, 81721, 81719, 81731, 82541, 82177, 82170, 82168.		1.186,87
26/05/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1059/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 345			1.186,87
03/06/2014	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 83744, 83440, 83424, 83620, 83196, 83187, 83558, 82981, 83296, 82965, 84968, 85076, 85238, 85223, 84762, 84864, 84512, 84510, 84269.		1.915,82
09/06/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1059/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 340			1.915,82
20/06/2014	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 86733, 86726, 86873, 86571, 86403, 86225, 85569, 85642, 87002, 87118, 85805, 85873.		1.275,84
03/07/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1059/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 361			1.275,84
05/08/2014	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 92558, 92394, 92376, 91961, 92305, 91609, 91964, 91677, 91614, 91617, 92552, 91267, 91477, 91113, 90993, 90975, 90839, 90914, 92382.		744,99
11/08/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1059/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 2847			744,99
TOTAL		9.760,00	9.760,00	9.760,00
SALDO A PAGAR				0,00