| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 106 | Data de lançamento: | 02/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.11.00.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 1 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. CONTRATO DE LOCAÇÃO DA LICENÇA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE INFORMATICA E DEMAIS SERVIÇOS INERENTES, CONFORME PROCESSO Nº 012/2013, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2013, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 024/2013. | 0,00 | 625,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2014 | REF. CONTRATO DE LOCAÇÃO DA LICENÇA DE USO E MANUT. DE SISTEMA DE INFORMATICA E DEMAIS SERVIÇOS INERENTES, CONFORME PROCESSO Nº 012/2013, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2013, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 024/2013. | 625,56 | ||
| 29/01/2014 | EMP. LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF 2220. | 312,78 | ||
| 10/02/2014 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 106/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851108 | 312,78 | ||
| 25/02/2014 | EMP. LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF 2358. | 312,78 | ||
| 11/03/2014 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 106/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851121 | 312,78 | ||
| TOTAL | 625,56 | 625,56 | 625,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
