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Exercício: 2014
Nome do Credor: LG PIEREZAN E CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1060	Data de lançamento:	19/02/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:	TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE 3.200 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2014, COM RECURSOS DO TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	0,00	9.760,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/02/2014	REF. AQUISIÇÃO DE 3.200 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2014, COM RECURSOS DO TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	9.760,00
24/03/2014	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 76505, 77377, 76560, 77123, 77099, 77031, 77019, 77299, 77274, 76752, 76692, 76405, 77473, 77459, 77384, 76562, 76772, 76900, 76874.		1.978,93
02/04/2014	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 77755, 77912, 78509, 78452, 77914, 78297, 78960, 78603, 78866, 78209, 77839, 77737, 78344, 77611, 77955, 77752.		1.553,51
02/04/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1060/2014 - REF. 648,83 LITROS LG PIEREZAN E CIA LTDA - 2847			1.978,93
08/04/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1060/2014 - REF. 509,35 LITROS LG PIEREZAN E CIA LTDA - 2847			1.553,51
07/07/2014	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 88595, 88830, 88827, 88650, 88746, 88151, 88749, 88952, 88078, 87951, 87926, 87450, 87909, 88230, 88249, 88416.		1.770,79
10/07/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1060/2014 - REF. 580,59 LITROS LG PIEREZAN E CIA LTDA - 2847			1.770,79
22/07/2014	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA,CFE CF 89121, 89195, 89281, 88974, 89472, 90184, 90178, 90082, 90056, 89984, 89829, 90685, 90773, 90324, 90680, 90440, 90472, 90408, 89385, 89329, 89343.		1.945,86
29/07/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1060/2014 - REF. 637,99 LITROS LG PIEREZAN E CIA LTDA - 2847'''			1.945,86
05/08/2014	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 92558, 92394, 92376, 91961, 92305, 91609, 91964, 91677, 91614, 91617, 92552, 91267, 91477, 91113, 90993, 90975, 90839, 90914, 92382.		1.429,90
11/08/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1060/2014 - REF. 468,82 LITROS LG PIEREZAN E CIA LTDA - 2847			1.429,90
22/08/2014	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 93548,93542, 94169,94364,94266,94369,94165,93908,93654,92849,93147,93302,94556,92808,93149,93386,93446,93452,94398,94479.		1.081,01
26/08/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1060/2014 - REF. 354,42 LITROS LG PIEREZAN E CIA LTDA - 2847			1.081,01
TOTAL		9.760,00	9.760,00	9.760,00
SALDO A PAGAR				0,00