Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/02/2014 |
REF. AQUISIÇÃO DE 7.600 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2014, COM RECURSOS DAS AÇÕES SERV. PUBL. DE SAÚDE/ASPS. |
23.180,00 |
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| 22/08/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 93548,93542, 94169,94364,94266,94369,94165,93908,93654,92849,93147,93302,94556,92808,93149,93386,93446,93452,94398,94479. |
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999,24 |
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| 26/08/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1061/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858164 |
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999,24 |
| 01/09/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 96071, 95988, 95262, 95271, 95154, 95084, 95020,94822, 95379, 94925, 94715, 96094, 96254, 96248, 95711, 95307, 95886. |
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1.828,47 |
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| 16/09/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 97763, 97692, 97561, 97437, 97409, 97073,97094, 96841, 96571, 96844, 96898, 98007, 96505, 98021, 97728, 97765. |
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1.797,27 |
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| 16/09/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1061/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858188 |
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1.828,47 |
| 19/09/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1061/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858192 |
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1.797,27 |
| 01/10/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 99093, 98895, 98893, 98702, 99963, 98447, 98547, 98474, 98289, 99554, 99411, 99397, 99346, 99307, 99203, 99201, 99152, 99104,99861, 99823, 99727. |
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2.247,75 |
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| 06/10/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1061/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858215 |
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2.247,75 |
| 16/10/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 101056, 101106, 101115, 101303, 101512, 101442, 101571, 101583, 99995, 100262, 100503, 100557, 100376, 100389, 100652, 100752, 100772, 100966, 100777, 101623, 101658, 101764, 101796, 100250. |
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2.598,35 |
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| 28/10/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1061/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858252 |
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2.598,35 |
| 11/11/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 101942, 102232, 102277, 102371, 103188, 102991, 102843, 102791, 102719, 102597, 102571, 103752, 103582, 103574, 103486, 103294, 103214. |
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1.877,39 |
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| 13/11/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 104601,104718, 104804, 104478, 104088, 104077, 103824, 104382, 105722, 105689, 105425, 105408, 105460, 105237, 105121, 105023, 105081, 104249, 105047, 104052. |
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2.207,43 |
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| 20/11/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1061/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858303 |
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1.877,39 |
| 20/11/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1061/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858303 |
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2.207,43 |
| 02/12/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CARLA DA PAIXÃO MARCHESE, CFE CF. 55209, 55205, 55147, 55142, 54855, 55020, 54914, 54793, 54655, 54656, 54524, 54481, 54449, 54421, 54272, 54259, 54202, 54141. |
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1.715,55 |
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| 09/12/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1061/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858334 |
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1.715,55 |
| 30/12/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE NF Nº 109623,109638,109744,109746,11002,110281,110324,110438,110555,110588,110455,110724,110744,110927,110984. |
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1.688,76 |
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| 30/12/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE NF Nº 0111238, 0111205 E 0111227. |
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318,46 |
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| 31/12/2014 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
-5.901,33 |
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| 12/01/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1061/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1012 |
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2.007,22 |
| TOTAL |
17.278,67 |
17.278,67 |
17.278,67 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
