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Exercício: 2014
Nome do Credor: LG PIEREZAN E CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1062	Data de lançamento:	19/02/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLECENTE
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/GOL 1.0 PLACAS MCX-3261, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2014, COM RECURSO LIVRE.	0,00	6.100,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/02/2014	REF. AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/GOL 1.0 PLACAS MCX-3261, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2014, COM RECURSO LIVRE.	6.100,00
21/05/2014	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 81489.		79,63
23/05/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1062/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859711			79,63
20/06/2014	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 86931.		88,87
03/07/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1062/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859831			88,87
22/07/2014	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA,CFE CF 90313.		93,26
25/07/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1062/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851376			93,26
22/08/2014	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 93583.		99,30
26/08/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1062/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859644			99,30
16/10/2014	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 101098.		79,60
28/10/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1062/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859987			79,60
02/12/2014	EMPENHO LIQUIDADO POR CARLA DA PAIXÃO MARCHESE, CFE CF. 54263		93,24
09/12/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1062/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851417			93,24
19/12/2014	EMPENHO LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF. 56595, 56441, 56587, 56588, 56307, 56264, 56273, 56159, 55377, 55483, 55575, 55682, 55924, 55988, 55808, 55782, 55764,		1.780,19
22/12/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1062/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860073			1.780,19
TOTAL		6.100,00	2.314,09	2.314,09
SALDO A PAGAR				3.785,91