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Exercício: 2014
Nome do Credor: LG PIEREZAN E CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1063	Data de lançamento:	19/02/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE 4.000 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUNIC. DE INF. ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2014, COM RECURSO LIVRE.	0,00	12.080,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/02/2014	REF. AQUISIÇÃO DE 4.000 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUNIC. DE INF. ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2014, COM RECURSO LIVRE.	12.080,00
07/03/2014	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 75755, 76149.		172,44
12/03/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1063/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859548			172,44
24/03/2014	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 77346, 76685, 77085.		275,96
02/04/2014	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 78660, 78167, 77870.		324,40
02/04/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1063/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859581			275,96
08/04/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1063/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859597			324,40
30/04/2014	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 79720, 79404, 79110.		280,46
02/05/2014	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 81121, 80259, 80736, 81349.		413,19
07/05/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1063/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859629			280,46
07/05/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1063/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859629			413,19
21/05/2014	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 82209, 81754.		175,00
23/05/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1063/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859711			175,00
03/06/2014	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 83419, 85148, 85056.		272,61
09/06/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1063/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850033			272,61
20/06/2014	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 86792, 86199.		255,15
03/07/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1063/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859831			255,15
07/07/2014	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 87527, 88224.		183,13
10/07/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1063/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851392			183,13
22/07/2014	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA,CFE CF 89709, 89321, 88959, 90182.		408,48
25/07/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1063/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851376			408,48
05/08/2014	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 90873, 91852, 91588, 82506.		377,68
11/08/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1063/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859796			377,68
22/08/2014	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 93378, 94254.		234,74
26/08/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1063/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859644			234,74
01/09/2014	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 95211, 95766, 96025, 96144, 94795.		514,12
10/09/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1063/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859919			514,12
16/09/2014	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 97390, 96910, 97812, 97397, 96825.		499,05
19/09/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1063/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859923			499,05
01/10/2014	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 99405, 99331, 99068, 98984, 98543, 98436.		692,78
06/10/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1063/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859948			692,78
16/10/2014	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 101574, 100670, 100195, 101688.		594,94
28/10/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1063/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859987			594,94
11/11/2014	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 102220, 102538, 102548, 103163, 102635, 103626, 103703.		835,57
13/11/2014	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 104273, 104434, 105357, 104646, 105064.		532,21
20/11/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1063/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860039			835,57
20/11/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1063/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860039			532,21
02/12/2014	EMPENHO LIQUIDADO POR CARLA DA PAIXÃO MARCHESE, CFE CF. 54134, 54156,54275, 54275, 54470,55000, 54941, 55240,		835,20
09/12/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1063/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851417			276,60
19/12/2014	EMPENHO LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF. 56558, 56308, 56228, 55722, 55623.		419,89
22/12/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1063/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860073			419,89
30/12/2014	EMPENHO LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE NFs Nºs 109723, 111035, 110988, 111028.		371,49
31/12/2014	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-3.411,51
12/01/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1063/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851465			371,49
TOTAL		8.668,49	8.668,49	8.109,89
SALDO A PAGAR				558,60