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Exercício: 2014
Nome do Credor: FACCINI & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1064	Data de lançamento:	19/02/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE 11.200 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2014, COM RECURSO LIVRE.	0,00	27.888,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/02/2014	REF. AQUISIÇÃO DE 11.200 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DOS MAQUINÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2014, COM RECURSO LIVRE.	27.888,00
21/02/2014	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 28246.		4.980,00
27/02/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1064/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859529			4.980,00
01/04/2014	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 29132.		3.486,00
09/04/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1064/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859606			3.486,00
30/04/2014	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 29847.		2.863,50
09/05/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1064/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859689			2.863,50
02/06/2014	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 30325.		2.739,00
12/06/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1064/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859755			2.739,00
10/07/2014	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 30755.		2.739,00
18/07/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1064/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859861			2.739,00
30/07/2014	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 30980.		3.735,00
11/08/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1064/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859795			3.735,00
22/08/2014	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 31266.		3.237,00
29/08/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1064/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859647			3.237,00
09/09/2014	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 31490.		4.108,50
TOTAL		27.888,00	27.888,00	23.779,50
SALDO A PAGAR				4.108,50