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Exercício: 2014
Nome do Credor: LG PIEREZAN E CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1065	Data de lançamento:	19/02/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DO GABINETE DA PREFEITA
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE 3.000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GM/ASTRA SEDAN ELEGANCE PLACAS IMO-5544, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2014, COM RECURSO LIVRE.	0,00	9.150,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/02/2014	REF. AQUISIÇÃO DE 3.000 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GM/ASTRA SEDAN ELEGANCE PLACAS IMO-5544, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2014, COM RECURSO LIVRE.	9.150,00
07/03/2014	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 75705, 75830, 76187, 76123.		414,89
12/03/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1065/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859548			414,89
24/03/2014	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 77324.		68,16
02/04/2014	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 78295, 77532.		283,40
02/04/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1065/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859581			68,16
08/04/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1065/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859597			283,40
30/04/2014	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 79280, 79728.		248,11
02/05/2014	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 80298, 80673, 80868.		223,59
07/05/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1065/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859629			248,11
07/05/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1065/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859629			223,59
21/05/2014	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 82117, 81376.		245,61
23/05/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1065/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859711			245,61
03/06/2014	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 84244, 83494.		217,37
09/06/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1065/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850033			217,37
24/07/2014	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 89367.		99,60
05/08/2014	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF		68,88
11/08/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1065/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859796			68,88
11/08/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1065/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859796			99,60
22/08/2014	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 93237, 93320,94210.		283,95
26/08/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1065/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859644			283,95
01/09/2014	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 95834, 95125.		149,05
10/09/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1065/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859893			149,05
16/09/2014	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 97872, 97015, 98224, 97507, 96700.		481,35
19/09/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1065/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859923			481,35
01/10/2014	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 99549.		61,09
06/10/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1065/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859948			61,09
16/10/2014	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 100779, 101036, 100854, 101334, 101251.		401,92
28/10/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1065/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859987			401,92
11/11/2014	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 102327, 103793, 101958, 102541, 102857, 102710, 102517, 102284, 103467, 102235, 103592.		1.202,12
13/11/2014	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 104628, 104181, 105609, 104144, 103989, 105207, 104446.		743,40
20/11/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1065/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860039			1.202,12
20/11/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1065/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860039			743,40
02/12/2014	EMPENHO LIQUIDADO POR CARLA DA PAIXÃO MARCHESE, CFE CF. 106215, 105986, 107240.		285,03
02/12/2014	EMPENHO LIQUIDADO POR CARLA DA PAIXÃO MARCHESE, CFE CF. 55043, 54493		228,32
09/12/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1065/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851417			513,35
19/12/2014	EMPENHO LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF. 55380, 56251, 56322, 56214, 56074, 55611		583,91
22/12/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1065/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860073			583,91
30/12/2014	EMPENHO LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CFs Nºs 111049 E 110385.		233,13
30/12/2014	EMPENHO LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE NF Nº 5213.		52,13
30/12/2014	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-2.574,99
12/01/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1065/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851465			285,26
TOTAL		6.575,01	6.575,01	6.575,01
SALDO A PAGAR				0,00