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Exercício: 2014
Nome do Credor: LG PIEREZAN E CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1066	Data de lançamento:	19/02/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO
Unidade:	FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função:	Agricultura
Subfunção:	Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade:	MANUT. DA PATRULHA AGRÍCOLA
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2014, COM RECURSO LIVRE.	0,00	6.040,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/02/2014	REF. AQUISIÇÃO DE 2.000 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2014, COM RECURSO LIVRE.	6.040,00
02/04/2014	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 76725, 76713, 76961, 77375, 77645, 77901, 78165, 78523, 78556.		1.240,40
08/04/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1066/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859597			1.240,40
30/04/2014	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 79414, 79825, 80088, 79344.		583,25
02/05/2014	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 80810, 81172, 80624, 51259, 80251.		643,26
07/05/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1066/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859629			583,25
07/05/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1066/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859629			643,26
21/05/2014	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 81495, 82112, 82114.		440,95
23/05/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1066/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859711			440,95
03/06/2014	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 84842, 84672, 83282.		370,70
09/06/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1066/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850033			370,70
20/06/2014	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 85919, 86962.		327,27
03/07/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1066/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859831			327,27
07/07/2014	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 88435.		124,65
10/07/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1066/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851392			124,65
22/07/2014	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA,CFE CF 90708, 89136, 89440, 90238.		500,95
25/07/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1066/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851376			500,95
05/08/2014	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 91449, 92167, 92413, 90862.		622,42
11/08/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1066/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859796			622,42
22/08/2014	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 93344, 93667, 93724, 94340.		530,37
26/08/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1066/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859644			530,37
01/09/2014	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 96129, 95784, 95264, 95132.		540,61
10/09/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1066/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859919			540,61
16/09/2014	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 96825.		115,17
TOTAL		6.040,00	6.040,00	5.924,83
SALDO A PAGAR				115,17