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Exercício: 2014
Nome do Credor: FACCINI & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1067	Data de lançamento:	19/02/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO
Unidade:	FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função:	Agricultura
Subfunção:	Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade:	MANUT. DA PATRULHA AGRÍCOLA
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE 14.800 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DE MAQUINÁRIOS DA SEC. MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO , CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2014, COM RECURSO LIVRE.	0,00	36.852,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/02/2014	REF. AQUISIÇÃO DE 14.800 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DE MAQUINÁRIOS DA SEC. MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO , CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2014, COM RECURSO LIVRE.	36.852,00
01/04/2014	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 29132.		498,00
09/04/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1067/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859606			498,00
30/04/2014	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 29847.		1.867,50
09/05/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1067/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859689			1.867,50
02/06/2014	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 30325.		1.369,50
12/06/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1067/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859755			1.369,50
10/07/2014	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 30755.		1.369,50
18/07/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1067/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859861			1.369,50
30/07/2014	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 30980.		2.116,50
11/08/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1067/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859795			2.116,50
22/08/2014	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 31266.		1.992,00
29/08/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1067/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859647			1.992,00
09/09/2014	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 31490.		1.618,50
19/09/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1067/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859924			1.618,50
29/09/2014	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 31737.		5.353,50
09/10/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1067/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851390			5.353,50
20/10/2014	EMP. LIQUIDADO POR DERCIO GONZATTI, CFE NF 32084.		5.876,40
30/10/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1067/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859998			5.876,40
07/11/2014	EMPENHO LIQUIDADO POR OSCAR VILSON SOUSA SOARES, CFE NF Nº 32727.		4.357,50
07/11/2014	EMPENHO LIQUIDADO POR OSCAR VILSON SOUSA SOARES, CFE NF Nº 32727.		348,60
07/11/2014	EMPENHO LIQUIDADO POR OSCAR VILSON SOUSA SOARES, CFE NF Nº 32727.		124,50
14/11/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1067/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860015			4.357,50
14/11/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1067/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860015			348,60
14/11/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1067/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860015			124,50
21/11/2014	EMP. LIQUIDADO POR CRISTIANO GIRARDI, CFE NF 33219.		9.960,00
TOTAL		36.852,00	36.852,00	26.892,00
SALDO A PAGAR				9.960,00