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Exercício: 2014
Nome do Credor: LG PIEREZAN E CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1068	Data de lançamento:	19/02/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE 1.500 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL 1.0 PLACAS IRZ 6337 , CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2014, COM RECURSO LIVRE.	0,00	4.530,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/02/2014	REF. AQUISIÇÃO DE 1.500 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL 1.0 PLACAS IRZ 6337 , CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2014, COM RECURSO LIVRE.	4.530,00
07/03/2014	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 76194.		117,64
12/03/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1068/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859548			117,64
24/03/2014	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 76844, 77271.		198,50
02/04/2014	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 78550, 77721.		243,07
02/04/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1068/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859581			198,50
08/04/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1068/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859597			243,07
30/04/2014	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 79829, 79338.		204,45
02/05/2014	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 81112, 80866, 80771.		210,19
07/05/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1068/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859629			204,45
07/05/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1068/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859629			210,19
21/05/2014	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 81723, 82336.		253,64
23/05/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1068/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859711			253,64
03/06/2014	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 84412, 84744, 85030.		302,45
09/06/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1068/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850033			302,45
20/06/2014	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 86145, 87035, 86450.		271,83
03/07/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1068/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859831			271,83
07/07/2014	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 88913, 88306, 87864, 87386, 88496.		572,62
10/07/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1068/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851392			572,62
22/07/2014	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA,CFE CF 90532, 89454, 89777.		328,33
25/07/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1068/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851376			328,33
05/08/2014	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 90987, 92544, 91766.		365,48
11/08/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1068/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859796			365,48
22/08/2014	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 94542, 92817, 93158, 94163, 94413.		437,17
26/08/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1068/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859644			437,17
01/09/2014	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 96086, 95315.		256,85
10/09/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1068/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859919			256,85
16/09/2014	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 97773, 97553, 97010.		336,18
19/09/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1068/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859923			336,18
01/10/2014	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 99881, 99377, 98575,.		347,60
06/10/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1068/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859948			347,60
16/10/2014	EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE CF 101060.		84,00
16/10/2014	VALOR LIQUIDADO A MAIOR.		-0,02
16/10/2014	VALOR LIQUIDADO A MAIOR.	-0,02
28/10/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1068/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859987			83,98
TOTAL		4.529,98	4.529,98	4.529,98
SALDO A PAGAR				0,00