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Exercício: 2014
Nome do Credor: FACCINI & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1072	Data de lançamento:	19/02/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE 6.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2014, COM RECURSOS MDE.	0,00	14.940,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/02/2014	REF. AQUISIÇÃO DE 6.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 006/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2014, COM RECURSOS MDE.	14.940,00
21/02/2014	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 28246.		2.490,00
27/02/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1072/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 1975			2.490,00
01/04/2014	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 29132.		1.494,00
09/04/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1072/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 2028			1.494,00
30/04/2014	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 29847.		1.120,50
09/05/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1072/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 1928			1.120,50
02/06/2014	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 30325.		1.668,30
12/06/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1072/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 2095			1.668,30
10/07/2014	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 30755.		1.743,00
18/07/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1072/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 2122			1.743,00
30/07/2014	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 30980.		373,50
11/08/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1072/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 2149			373,50
22/08/2014	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 31266.		1.245,00
29/08/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1072/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 2195			1.245,00
09/09/2014	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 31490.		871,50
19/09/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1072/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 2221			871,50
29/09/2014	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 31737.		1.120,50
09/10/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1072/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 2234			1.120,50
20/10/2014	EMP. LIQUIDADO POR DERCIO GONZATTI, CFE NF 32084.		1.942,20
30/10/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1072/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 2272			1.942,20
07/11/2014	EMPENHO LIQUIDADO POR OSCAR VILSON SOUSA SOARES, CFE NF Nº 32727.		871,50
TOTAL		14.940,00	14.940,00	14.068,50
SALDO A PAGAR				871,50