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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: JOCEMIR SIGNOR MACIEL

Dados do Empenho

Número do empenho:	1073	Data de lançamento:	20/02/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. 1/4 DIARIA EM VIAGEM A IBIRUBA/CRUZ ALTA, DIA 20.02.14, PARA CONDUZIR PACIENTES A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPEC.	23,93	23,93
1.00	1/4 DIARIA NO DIA 20.02.14, VIAGEM A PASSO FUNDO, PARA CONDUZIR PACIENTES E ACOMP. A REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES ESPEC. E TRANSF. HOSPITALAR.	23,93	23,93

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/02/2014	REF. 1/4 DIARIA EM VIAGEM A IBIRUBA/CRUZ ALTA, DIA 20.02.14, PARA CONDUZIR PACIENTES A REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPEC. 1/4 DIARIA NO DIA 20.02.14, VIAGEM A PASSO FUNDO, PARA CONDUZIR PACIENTES E ACOMP. A REALIZACAO DE CONSULTAS, EXAMES ESPEC. E TRANSF. HOSPITALAR.	47,86
20/02/2014	EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLAUDOMIRO SCHMIDT.		47,86
11/03/2014	Pagamento de Empenho 1073/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 857776			47,86
TOTAL		47,86	47,86	47,86
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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