Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1078 |
Data de lançamento: |
20/02/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.27.00.00.00 - MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE CORDA PARA USO EM SUPORTES DE BANDEIRAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. |
0,00 |
5,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/02/2014 |
REF. AQUISIÇÃO DE CORDA PARA USO EM SUPORTES DE BANDEIRAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. |
5,39 |
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| 20/02/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR IVO TIARAJU BORBA DE OLIVEIRA, CFE NF Nº 00159729. |
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5,39 |
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| 11/03/2014 |
Pagamento de Empenho 1078/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851309 |
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5,39 |
| TOTAL |
5,39 |
5,39 |
5,39 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
