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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: GILNEI GUERREIRO

Dados do Empenho

Número do empenho:	1079	Data de lançamento:	20/02/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO, NO DIA 20.02.2014, PARA CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES A REALIZACAO DE CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.	0,00	23,93

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/02/2014	REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO, NO DIA 20.02.2014, PARA CONDUZIR PACIENTES E ACOMPANHANTES A REALIZACAO DE CONSULTA E EXAMES ESPECIALIZADOS.	23,93
20/02/2014	EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLAUDOMIRO SCHMIDT.		23,93
11/03/2014	Pagamento de Empenho 1079/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 857777			23,93
TOTAL		23,93	23,93	23,93
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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