Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: SANDRA REGINA SOARES

Dados do Empenho

Número do empenho:	1084	Data de lançamento:	20/02/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DO GABINETE DA PREFEITA
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. 1/2 VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 20.02.2014, PARA TRATAR NA FEPAM SOBRE A AREA INDUSTRIAL, DINFRA, SECR. DE OBRAS (GUIDO), BANRISUL SOBRE A FEIRA, PROSAN TRATAR SOBRE MODULOS SANITARIOS.	0,00	107,25

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/02/2014	REF. 1/2 VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 20.02.2014, PARA TRATAR NA FEPAM SOBRE A AREA INDUSTRIAL, DINFRA, SECR. DE OBRAS (GUIDO), BANRISUL SOBRE A FEIRA, PROSAN TRATAR SOBRE MODULOS SANITARIOS.	107,25
20/02/2014	EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR SANDRA REGINA SOARES.		107,25
06/03/2014	Pagamento de Empenho 1084/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859542			107,25
TOTAL		107,25	107,25	107,25
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®