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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: LUIZ ANTONIO BRUNORI

Dados do Empenho

Número do empenho:	1087	Data de lançamento:	20/02/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. PROC. JURID. PROT. RECEP. E ALIST. MILITAR
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. 1/2 DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 20.02.2014, PARA PRESTAR ASSESSORIA A PREFEITA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA FEPAM SOBRE A AREA INDUSTRIAL, DINFRA, SECRATARIA DE OBRAS, BANRISUL SOBRE A FEIRA, PROSAN(MODULOS SANITARIOS) E DAER.	0,00	89,65

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/02/2014	REF. 1/2 DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 20.02.2014, PARA PRESTAR ASSESSORIA A PREFEITA MUNICIPAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA FEPAM SOBRE A AREA INDUSTRIAL, DINFRA, SECRATARIA DE OBRAS, BANRISUL SOBRE A FEIRA, PROSAN(MODULOS SANITARIOS) E DAER.	89,65
20/02/2014	EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR SANDRA REGINA SOARES.		89,65
06/03/2014	Pagamento de Empenho 1087/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859540			89,65
TOTAL		89,65	89,65	89,65
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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