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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: IVO TIARAJU BORBA DE OLIVEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1101	Data de lançamento:	21/02/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A SALTO DO JACUI, NO DIA 21.02.2014, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE IMPLANTACAO DE BATALHAO DO CORPO DE BOMBEIROS MISTOS EM SALTO DO JACUI.	0,00	23,93

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2014	REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A SALTO DO JACUI, NO DIA 21.02.2014, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE IMPLANTACAO DE BATALHAO DO CORPO DE BOMBEIROS MISTOS EM SALTO DO JACUI.	23,93
21/02/2014	EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR IVO TIARAJU BORBA DE OLIVEIRA.		23,93
06/03/2014	Pagamento de Empenho 1101/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859538			23,93
TOTAL		23,93	23,93	23,93
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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