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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: RENATO ENDRES

Dados do Empenho

Número do empenho:	1102	Data de lançamento:	21/02/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A ESPUMOSO, NO DIA 22.02.2014, PARA CONDUZIR GRUPO DE DANÇAS RAIZES DA TRADICAO DO CTG GALPAO HOSPITALEIRO DE CAMPOS BORGES, PARA PARTICIPAR DE RODEIO DO CTG SINUELO DAS COXILHAS.	0,00	23,93

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/02/2014	REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A ESPUMOSO, NO DIA 22.02.2014, PARA CONDUZIR GRUPO DE DANÇAS RAIZES DA TRADICAO DO CTG GALPAO HOSPITALEIRO DE CAMPOS BORGES, PARA PARTICIPAR DE RODEIO DO CTG SINUELO DAS COXILHAS.	23,93
21/02/2014	EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEOMARA O. DA COSTA.		23,93
06/03/2014	Pagamento de Empenho 1102/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859539			23,93
TOTAL		23,93	23,93	23,93
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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