Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: LUIZ ONEIDE FRANCIOZI 57411328049 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1107 |
Data de lançamento: |
21/02/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infraestrutura Urbana e Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NAS PORTAS E NO CAPO DIANTEIRO DO VEÍCULO VW/GOL 1.6 POWER, PLACAS IMU-3013. |
0,00 |
265,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2014 |
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NAS PORTAS E NO CAPO DIANTEIRO DO VEÍCULO VW/GOL 1.6 POWER, PLACAS IMU-3013. |
265,00 |
|
|
| 21/02/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR EDEMIR WINCK, CFE NF Nº 246. |
|
265,00 |
|
| 11/03/2014 |
Pagamento de Empenho 1107/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851302 |
|
|
265,00 |
| TOTAL |
265,00 |
265,00 |
265,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
