Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1109 |
Data de lançamento: |
21/02/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 150 CARTAZES E 600 FOLDERES PARA A DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DO 2º ESCONDERIJO DO COELHO. |
0,00 |
575,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2014 |
REF. SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 150 CARTAZES E 600 FOLDERES PARA A DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DO 2º ESCONDERIJO DO COELHO. |
575,00 |
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| 24/02/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF .005.453. |
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575,00 |
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| 25/03/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1109/2014
GRAFICA LIDER LTDA - 14298 |
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575,00 |
| TOTAL |
575,00 |
575,00 |
575,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
