Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1118 |
Data de lançamento: |
21/02/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO GABINETE DA PREFEITA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE 02 PNEU 195/60 X 15 PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO GM/ASTRA SEDAN ELEGANCE, PLACAS IMO 5544. |
0,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2014 |
REF. AQUISIÇÃO DE 02 PNEU 195/60 X 15 PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO GM/ASTRA SEDAN ELEGANCE, PLACAS IMO 5544. |
600,00 |
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| 21/02/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR ELIOMAR R. BARBOSA, CFE NF .004.422.849. |
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600,00 |
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| 13/03/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859551
PAGTO. REF. EMPENHO 1118/2014
SIGMAR ROGERIO ENDRES - 456 |
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600,00 |
| TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
