Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2014
Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL	Exportar os Dados

Número do empenho:	112	Data de lançamento:	02/01/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2014, NA EMEF MENINO DEUS.	0,00	15.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2014	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2014, NA EMEF MENINO DEUS.	15.000,00
29/01/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		401,72
12/02/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 112/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 1840			401,72
24/02/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		355,10
12/03/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 112/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 1988			355,10
26/03/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.050,65
09/04/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 112/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 2029			1.050,65
25/04/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.334,39
09/05/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 112/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 1926			1.334,39
28/05/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.751,97
09/06/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 112/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 2092			1.751,97
26/06/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.327,87
11/07/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 112/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 2120			1.327,87
29/07/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.428,17
13/08/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 112/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 2154			1.428,17
27/08/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.093,50
09/09/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 112/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 2199			1.093,50
26/09/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.480,77
13/10/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 112/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 2239			1.480,77
30/10/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.439,04
10/11/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 112/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 2279			1.439,04
26/11/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.517,81
09/12/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 112/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2246			1.517,81
16/12/2014	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA		1.675,79
16/12/2014	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-143,22
22/12/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 112/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2259			1.675,79
TOTAL		14.856,78	14.856,78	14.856,78
SALDO A PAGAR				0,00